- Recepción de solicitudes de compra de las unidades de negocio y verificación de que se dispone de toda la información necesaria para proceder a su ejecución conforme al procedimiento acordado con el cliente.
- Apertura del proceso de compras en la herramienta de compras, registrando la información de cada fase asegurando su trazabilidad conforme a los procedimientos establecidos.
- Selección / búsqueda de proveedores en el mercado, asegurando la transparencia y trazabilidad del proceso de compra.
- Elaboración de la RFQ para licitaciones de bajo importe y realización de comparativas de ofertas, desarrollando la propuesta de adjudicación para su aprobación.
- Emisión de pedidos en Plataforma SAP y seguimiento de las entregas de material y servicios, resolviendo las incidencias que pudieran presentarse en la recepción.
- Gestión de las facturas recibidas de los proveedores y validación con las condiciones del pedido emitido y recepción comunicada por el cliente.
- Realización del pago de facturas a proveedores conforme al procedimiento vigente.
- Atender peticiones de información “ad – hoc” sobre la situación de los procesos de compra registrados en la herramienta de soporte.